Sistema de Gestão Integrado

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BSC · ESG · Processos · Acreditação ANS — integrados em um único ambiente.

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Sistema de Gestão Integrado — BSC · ESG · Processos · Projetos. Dados salvos automaticamente a cada 2 segundos.

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Indicadores
BSC cadastrados
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Temas ESG
avaliados
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Iniciativas
cadastradas
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Riscos
mapeados
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Processos
cadastrados
🚦Semáforo do Período
0✅ Atingidos
0⚠️ Atenção
0🔴 Críticos
0⓿ Pendentes
✅ ATINGIDO — Realizado ≥ 100% da meta
⚠️ ATENÇÃO — 85% a 99,99% da meta
🔴 CRÍTICO — Abaixo de 85% da meta
⓿ PENDENTE — Sem apuração no período
📅Calendário de Fechamento Mensal
Dia 5AlimentaçãoCoordenações inserem realizados
Dia 10ValidaçãoGerências validam dados e evidências
Dia 15RevisãoDiretorias revisam e justificam desvios
Dia 20ConsolidaçãoGEGOV consolida painéis executivos
Dia 25ComitêComitê Executivo discute e decide
⭐
BSC · 4 Perspectivas
Indicadores Estratégicos
Monitoramento mensal com semáforo automático
📊
Plano Estratégico · BSC
Diagnóstico e Direcionadores
SWOT, missão, visão, objetivos e mapa estratégico
🌱
ESG · GRI 2021 · ESRS
Dupla Materialidade
20 temas E, S e G com score automático
⚙️
BPM CBOK · ISO 9001
Cadeia de Valor e Processos
Macroprocessos gerenciais, primários e de suporte
📅
PMBOK · Portfólio
Iniciativas Estratégicas
14 iniciativas com cronograma, status e responsáveis
🛡️
COSO ERM · ISO 31000
Riscos Corporativos
Inventário, matriz de calor e planos de tratamento
⭐ Indicadores Estratégicos — BSC

23 indicadores estratégicos organizados nas 4 perspectivas do Balanced Scorecard. Regra de semáforo: ≥100% ✅ ATINGIDO · 85–99,99% ⚠️ ATENÇÃO · <85% 🔴 CRÍTICO · sem dado ⓿ PENDENTE.

Indicadores com realizado inserido0 / 0
IDIndicadorUnidadeMetaRealizado% Ating.SemáforoPlano de AçãoEvidência
IDIndicadorUnidadeMetaRealizado% Ating.SemáforoPlano de AçãoEvidência
IDIndicadorUnidadeMetaRealizado% Ating.SemáforoPlano de AçãoEvidência
IDIndicadorUnidadeMetaRealizado% Ating.SemáforoPlano de AçãoEvidência
📖Regras de Semáforo — SGI
✅ ATINGIDO — Realizado ≥ 100% da meta. Manter monitoramento.
⚠️ ATENÇÃO — Realizado entre 85% e 99,99% da meta. Plano de mitigação obrigatório.
🔴 CRÍTICO — Realizado abaixo de 85% da meta. Ação corretiva e reporte ao Comitê Executivo.
⓿ PENDENTE — Sem apuração no período. Pendente ≠ Crítico.
📊 Plano Estratégico Institucional

Identidade institucional, análise de cenário (SWOT), direcionadores estratégicos e mapa de objetivos por perspectiva BSC.

✅ FORÇAS
⚠️ FRAQUEZAS
🚀 OPORTUNIDADES
🔴 AMEAÇAS
Conclusão estratégica do diagnóstico
🏛️
Missão

Promover o quê, para quem, com qual propósito?

🔭
Visão

Onde quer chegar? Seja específico e com horizonte temporal.

💎
Valores Institucionais
🎯
Pilares Estratégicos

Grandes temas que organizam os objetivos BSC.

🌱 Matriz de Dupla Materialidade ESG

20 temas materiais ESG — Ambiental, Social e Governança — avaliados em duas dimensões: impacto da organização sobre o mundo (inside-out) e impacto do contexto sobre os resultados (outside-in). Base: GRI Standards 2021 + ESRS.

#Tema MaterialPilarInside-out (1-5)Outside-in (1-5)Score MédioRelevânciaAção PrioritáriaResponsável
📖Orientações de Avaliação

Inside-out: Qual o impacto da organização sobre este tema? (1=mínimo → 5=transformador)
Outside-in: Qual o impacto deste tema sobre os resultados da organização? (1=irrelevante → 5=decisivo)
Score ≥ 4 → Tema de Alta Relevância — prioridade no relatório ESG e no plano estratégico.

⚙️ Cadeia de Valor e Portfólio de Processos

Desdobramento dos macroprocessos (Gerenciais → Primários → Suporte) com vinculação a indicadores BSC e responsáveis. Base: BPM CBOK · ISO 9001 · ANS RN 507/2022.

IDMacroprocessoProcesso N2ResponsávelIndicador PrincipalStatus
IDMacroprocessoProcesso N2ResponsávelIndicador PrincipalStatus
IDMacroprocessoProcesso N2ResponsávelIndicador PrincipalStatus
📅 Iniciativas Estratégicas e Projetos

Portfólio de iniciativas com cronograma, orçamento, responsável e status. Vinculação ao pilar estratégico e ao objetivo BSC correspondente.

IDIniciativa / ProjetoPilarObjetivo BSCResponsávelInícioTérminoOrçamentoStatus% Concl.
🛡️ Gestão de Riscos Corporativos

Inventário de riscos vinculados aos objetivos estratégicos com avaliação de probabilidade × impacto, nível automático e planos de tratamento. Metodologia COSO ERM 2017 + ISO 31000.

IDEvento de RiscoCategoriaObj. ImpactadoProb.(1-5)Imp.(1-5)ScoreNívelControle / MitigaçãoResponsávelStatus
📊Matriz de Calor — Nível de Risco
🟢 BAIXO (1–5) — Aceitável. Monitoramento semestral.
🟡 MÉDIO (6–11) — Controles adicionais. Revisão trimestral.
🟠 ALTO (12–19) — Plano de ação obrigatório. Revisão mensal.
🔴 CRÍTICO (20–25) — Ação imediata. Escalada para Diretoria / Comitê.
💾 Salvo!